| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
| Número do empenho: | 10146 | Data de lançamento: | 16/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO DA UNIAO - LINHA 21 REF. 22 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 087/2010 - 8º ADITAMENTO. | 805,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2013 | TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO DA UNIAO - LINHA 21 REF. 22 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 087/2010 - 8º ADITAMENTO. | 805,97 | ||
| 16/10/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 177. | 805,97 | ||
| 23/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859267 PAGTO. REF. EMPENHO 10146/2013 PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA - 62713 | 805,97 | ||
| TOTAL | 805,97 | 805,97 | 805,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
