| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ GARCIA ORTOPEDIA |
| Número do empenho: | 10161 | Data de lançamento: | 17/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE ORTESE P/ PACIENTE USUARIO DO SISTEMA. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE ORTESE P/ PACIENTE USUARIO DO SISTEMA. | 480,00 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.594.688 | 480,00 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859852 PAGTO. REF. EMPENHO 10161/2013 JORGE LUIZ GARCIA ORTOPEDIA - 63666 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
