| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO ROBERTO ROTTA VOGEL |
| Número do empenho: | 10164 | Data de lançamento: | 17/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17/10/13 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇAO DO CNES, SIA/SHD E SISRCA. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17/10/13 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇAO DO CNES, SIA/SHD E SISRCA. | 25,00 | ||
| 20/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 02/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859936 PAGTO. REF. EMPENHO 10164/2013 JOAO ROBERTO ROTTA VOGEL - 65718 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
