| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
| Número do empenho: | 10179 | Data de lançamento: | 17/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquis.e Cons.Mov.Equip. Inf.e Outros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE CONTRATO 81/2013. | 7.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE CONTRATO 81/2013. | 7.780,00 | ||
| 24/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 554 | 7.780,00 | ||
| 01/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002058 PAGTO. REF. EMPENHO 10179/2013 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 | 7.780,00 | ||
| TOTAL | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
