| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER |
| Número do empenho: | 10181 | Data de lançamento: | 17/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Adquirir e Manter Equip.Inf. e outros. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PERSIANAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE CONTRATO 82/2013. | 4.719,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PERSIANAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CFE CONTRATO 82/2013. | 4.719,00 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.732.312 | 4.719,00 | ||
| 12/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859350 PAGTO. REF. EMPENHO 10181/2013 VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER - 61957 | 4.719,00 | ||
| TOTAL | 4.719,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
