| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RODRIGO CAVALHEIRO ME |
| Número do empenho: | 10191 | Data de lançamento: | 17/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE AUDIO PARA ESPERA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE AUDIO PARA ESPERA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 400,00 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 466 | 400,00 | ||
| 09/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10191/2013 RODRIGO CAVALHEIRO ME - 83548 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
