| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10200 | Data de lançamento: | 18/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO 78/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 2.319,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | VALOR REF. CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO 78/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 2.319,36 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 94 | 2.319,36 | ||
| 05/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859408 PAGTO. REF. EMPENHO 10200/2013 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 2.319,36 | ||
| TOTAL | 2.319,36 | 2.319,36 | 2.319,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
