| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 10205 | Data de lançamento: | 18/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. COMBUSTIVEL A SERVIDORA GRAZIELA PEREIRA PAIXAO REF. VIAGEM A SANTO ANGELO DIAS 14, 15 E 16/10/13 P/ TECNICAS EM ENFERMAGEM PARTICAREM DO CURSO DO SAMU - MODULO III, PROMOVIDO PELO NEU - NUCLEO DE EDUCAÇAO EM URGENCIAS. | 127,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2013 | VALOR REF. REEMB. COMBUSTIVEL A SERVIDORA GRAZIELA PEREIRA PAIXAO REF. VIAGEM A SANTO ANGELO DIAS 14, 15 E 16/10/13 P/ TECNICAS EM ENFERMAGEM PARTICAREM DO CURSO DO SAMU - MODULO III, PROMOVIDO PELO NEU - NUCLEO DE EDUCAÇAO EM URGENCIAS. | 127,82 | ||
| 20/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 127,82 | ||
| 02/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859939 PAGTO. REF. EMPENHO 10205/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 127,82 | ||
| TOTAL | 127,82 | 127,82 | 127,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
