| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANE M. DE BORTOLI ME |
| Número do empenho: | 1032 | Data de lançamento: | 14/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NO SETOR DE EMPENHO, CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO CFE CUPOM FISCAL 001355. | 217,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO NO SETOR DE EMPENHO, CONTABILIDADE E ARRECADAÇAO CFE CUPOM FISCAL 001355. | 217,50 | ||
| 29/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 217,50 | ||
| 17/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900539 PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2013 ROSANE M. DE BORTOLI ME - 79 | 217,50 | ||
| TOTAL | 217,50 | 217,50 | 217,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
