| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ESCOLA MUNIC.ENS.FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEIÇAO |
| Número do empenho: | 10343 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO DE AGUA MAIS TAXA MENSAL NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013 DA EMEF IMACULADA CONCEIÇAO. | 437,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | VALOR REF. CONSUMO DE AGUA MAIS TAXA MENSAL NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013 DA EMEF IMACULADA CONCEIÇAO. | 437,00 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 437,00 | ||
| 12/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859346 PAGTO. REF. EMPENHO 10343/2013 ESCOLA MUNIC.ENS.FUNDAMENTAL IMACULADA CONCEIÇAO - 79727 | 437,00 | ||
| TOTAL | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
