| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALBINO KNOPP DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10344 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PASSAGEM DE ONIBUS ESPUMOSO/GIRUA CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 46,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | VALOR REF. PASSAGEM DE ONIBUS ESPUMOSO/GIRUA CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 46,85 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E NF 2125. | 46,85 | ||
| TOTAL | 46,85 | 46,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 46,85 | |||
