| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA |
| Número do empenho: | 10345 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TRC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/04/2013 A 03/10/2013 CFE CONTRATO N° 118/2011 2º TERMO ADITIVO. | 127,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TRC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/04/2013 A 03/10/2013 CFE CONTRATO N° 118/2011 2º TERMO ADITIVO. | 127,40 | ||
| 23/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 127,40 | ||
| TOTAL | 127,40 | 127,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 127,40 | |||
