| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL |
| Número do empenho: | 10346 | Data de lançamento: | 23/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. NOVE DIAS DE HOSPEDAGEM PARA HAITIANO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2013 | VALOR REF. NOVE DIAS DE HOSPEDAGEM PARA HAITIANO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 300,00 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 91198. | 300,00 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850216 PAGTO. REF. EMPENHO 10346/2013 CORBELINI E DALVITLTDA NOVO HOTEL - 66306 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
