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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10356 Data de lançamento: 23/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.Serv.Expediente e Patrimonio
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 21 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E CONTROLE DE DOCUMENTOS REF. PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 118/2011 4º TERMO ADITIVO. 3.920,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2013 CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, PROTOCOLO, PORTAL TRANSPARENCIA E CONTROLE DE DOCUMENTOS REF. PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 118/2011 4º TERMO ADITIVO. 3.920,10
19/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1979 E 1977 288,10
19/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1980 930,00
29/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10356/2013 - REF. OUTUBRO/2013 / NF 1980 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 930,00
29/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10356/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 288,10
13/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2084 E 2082 421,00
13/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2085 930,00
13/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2167 930,00
13/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2164 E 2166 421,00
20/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10356/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 421,00
20/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10356/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 421,00
20/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10356/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 930,00
20/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10356/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562 930,00
TOTAL 3.920,10 3.920,10 3.920,10
SALDO A PAGAR 0,00


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