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Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10357	Data de lançamento:	23/10/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte a Sec.Mun.Administ.
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	21 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 118/2011 4º TERMO ADITIVO.		1.735,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2013	CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO REF. PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO Nº 118/2011 4º TERMO ADITIVO.	1.735,80
19/11/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1977 E 1979		269,80
29/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10357/2013 - REF. OUTUBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562			269,80
13/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2084 E 2082		733,00
13/12/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 2166 E 2164		733,00
20/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10357/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562			733,00
20/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10357/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 63562			733,00
TOTAL		1.735,80	1.735,80	1.735,80
SALDO A PAGAR				0,00