| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 10362 | Data de lançamento: | 24/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Municipal de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEIRA GIRATORIA | 217,00 | 217,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2013 | CADEIRA GIRATORIA VALOR REF. AQUISIÇAO DE CADEIRA P/ USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 217,00 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 7383 | 217,00 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859337 PAGTO. REF. EMPENHO 10362/2013 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 217,00 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
