| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CLAUDIO ROTTA |
| Número do empenho: | 10378 | Data de lançamento: | 24/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2013. | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2013 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2013. | 1.580,00 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO. | 1.580,00 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859853, 859852 PAGTO. REF. EMPENHO 10378/2013 ANTONIO CLAUDIO ROTTA - 1036 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
