| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 104 | Data de lançamento: | 08/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/12/12 A 10/01/13 TEL. 54-9928-0142. | 223,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/12/12 A 10/01/13 TEL. 54-9928-0142. | 223,31 | ||
| 09/01/2013 | LIQUIDADO APOS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONFERENCIA NF | 223,31 | ||
| 07/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002592 PAGTO. REF. EMPENHO 104/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 223,31 | ||
| TOTAL | 223,31 | 223,31 | 223,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
