| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ESCRITORIO GIARETON LTDA |
| Número do empenho: | 10425 | Data de lançamento: | 25/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FORMATAÇAO MATERIA PUBLICADA REF. AVISO DE LICITAÇAO: TP 008/2013 - LOCAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE FAIXAS SUPERVISIONADAS NO PERIMETRO URBANO. | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | VALOR REF. FORMATAÇAO MATERIA PUBLICADA REF. AVISO DE LICITAÇAO: TP 008/2013 - LOCAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE FAIXAS SUPERVISIONADAS NO PERIMETRO URBANO. | 52,00 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 30437 | 52,00 | ||
| 14/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000017 PAGTO. REF. EMPENHO 10425/2013 ESCRITORIO GIARETON LTDA - 79945 | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
