| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 10496 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. da Rede de Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 5.301,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇOES ARMIDIO BERTANI. | 5.301,60 | ||
| 11/11/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 3.681.905. | 5.301,60 | ||
| TOTAL | 5.301,60 | 5.301,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.301,60 | |||
