| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 10513 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGD- SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO GAF - GRUPO DE APOIO AS FAMILIAS. | 816,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS PERTENCENTES AO GAF - GRUPO DE APOIO AS FAMILIAS. | 816,91 | ||
| 11/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 141304 | 816,91 | ||
| TOTAL | 816,91 | 816,91 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 816,91 | |||
