| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT ME |
| Número do empenho: | 1061 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PORTAO P/ A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE NF 2.153.733. | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PORTAO P/ A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE NF 2.153.733. | 830,00 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 830,00 | ||
| 21/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858619 PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2013 ERON FIORAVANTE PAGNUSSAT ME - 82748 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
