| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 10637 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades Esportivas do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES OUTUBRO DE 2013 | 708,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | INSS PATRONAL REF. MES OUTUBRO DE 2013 | 708,67 | ||
| 30/10/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 708,67 | ||
| 28/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010637/2013 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 708,67 | ||
| TOTAL | 708,67 | 708,67 | 708,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
