| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
| Número do empenho: | 10657 | Data de lançamento: | 30/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REF. MES OUTUBRO DE 2013 | 75,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | FGTS REF. MES OUTUBRO DE 2013 | 75,23 | ||
| 30/10/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 75,23 | ||
| 06/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850764 PAGTO. REF. EMPENHO 10657/2013 FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 | 75,23 | ||
| TOTAL | 75,23 | 75,23 | 75,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
