| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARA P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.151.259. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARA P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.151.259. | 110,00 | ||
| 08/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 110,00 | ||
| 16/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002794 PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2013 CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME - 82626 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
