| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TARIFA DE REANALISE E DE PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CFE CONTRATO Nº 326.269_32/2010. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | VALOR REF. TARIFA DE REANALISE E DE PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CFE CONTRATO Nº 326.269_32/2010. | 300,00 | ||
| 19/02/2013 | liquidado cfe empenho e comprovante em anexo. | 300,00 | ||
| 13/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001918 PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 559 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
