| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: KBF - FISIOTERAPIA LTDA |
| Número do empenho: | 10785 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS FISIOTERAPICOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/2013. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS FISIOTERAPICOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/2013. | 1.200,00 | ||
| 13/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 304 | 1.200,00 | ||
| 22/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000195, 000197 PAGTO. REF. EMPENHO 10785/2013 KBF - FISIOTERAPIA LTDA - 65165 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
