| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 10818 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL MES DE OUTUBRO DE 2013. | 9.898,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL MES DE OUTUBRO DE 2013. | 9.898,25 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 9.898,25 | ||
| 05/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002070 PAGTO. REF. EMPENHO 10818/2013 FUNDAP - 65480 | 9.898,25 | ||
| TOTAL | 9.898,25 | 9.898,25 | 9.898,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
