| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10854 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DIVULGAÇAO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO REF. TRANSMISSAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CASAS DO LOTEAMENTO SAO VALENTIM. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | VALOR REF. DIVULGAÇAO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO REF. TRANSMISSAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS CASAS DO LOTEAMENTO SAO VALENTIM. | 1.500,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 22 | 1.500,00 | ||
| 30/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852902 PAGTO. REF. EMPENHO 10854/2013 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
