| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE MORAES |
| Número do empenho: | 10875 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE PINTURA QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PAIF/2013 DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 27/2013 - 1º TERMO ADITIVO. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE PINTURA QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PAIF/2013 DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 27/2013 - 1º TERMO ADITIVO. | 450,00 | ||
| 08/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
