| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
| Número do empenho: | 10878 | Data de lançamento: | 31/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 83, 109. VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. | 27,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2013 | VEICULO Nº 83, 109. VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. | 27,54 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 27,54 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859844 PAGTO. REF. EMPENHO 10878/2013 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A - 79474 | 27,54 | ||
| TOTAL | 27,54 | 27,54 | 27,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
