| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 10898 | Data de lançamento: | 01/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA SENDO R$ 2,63/LITRO CFE CONTRATO 35/2013. | 109,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2013 | TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA SENDO R$ 2,63/LITRO CFE CONTRATO 35/2013. | 109,90 | ||
| 18/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 6.004 | 109,90 | ||
| 27/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859360 PAGTO. REF. EMPENHO 10898/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 109,90 | ||
| TOTAL | 109,90 | 109,90 | 109,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
