| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 10919 | Data de lançamento: | 01/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2013 VENCIMENTO EM 10/11/13. | 13,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2013 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2013 VENCIMENTO EM 10/11/13. | 13,33 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 13,33 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003337 PAGTO. REF. EMPENHO 10919/2013 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 13,33 | ||
| TOTAL | 13,33 | 13,33 | 13,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
