| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 10922 | Data de lançamento: | 01/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇOES FISCAIS JA AJUIZADAS E SUSPENSAS POR NAO LOCALIZAR O DEVEDOR,CFE CONTRATO DE ADESAO. | 144,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇOES FISCAIS JA AJUIZADAS E SUSPENSAS POR NAO LOCALIZAR O DEVEDOR,CFE CONTRATO DE ADESAO. | 144,83 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 144,83 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003337 PAGTO. REF. EMPENHO 10922/2013 REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 | 144,83 | ||
| TOTAL | 144,83 | 144,83 | 144,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
