| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 10977 | Data de lançamento: | 04/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 01/2013. VALOR REF. PREST. DE SERVIÇO DE INFORMATICA, MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº 32/2013, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 339,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | CC 01/2013. VALOR REF. PREST. DE SERVIÇO DE INFORMATICA, MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS, CFE. CONTRATO Nº 32/2013, MES DE OUTUBRO DE 2013. | 339,67 | ||
| 04/11/2013 | LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 542. | 339,67 | ||
| 11/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774 PAGTO. REF. EMPENHO 10977/2013 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 | 339,67 | ||
| TOTAL | 339,67 | 339,67 | 339,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
