| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. JUROS CONTA BANCARIA 8069-1. | 37,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | VALOR REF. JUROS CONTA BANCARIA 8069-1. | 37,65 | ||
| 19/02/2013 | liquidado cfe empenho | 37,65 | ||
| 28/02/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2013 BANCO DO BRASIL S/A - 410 | 37,65 | ||
| TOTAL | 37,65 | 37,65 | 37,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
