| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILTON CESAR CORNELLI - ME |
| Número do empenho: | 11007 | Data de lançamento: | 05/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 20. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇA P/ REPOSIÇAO. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2013 | VEICULO Nº 20. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇA P/ REPOSIÇAO. | 680,00 | ||
| 11/11/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 3.719.188. | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 680,00 | |||
