| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INOVE COMERCIO DE TAPETES LTDA |
| Número do empenho: | 11016 | Data de lançamento: | 06/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Adquirir e Manter Equip.Inf. e outros. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TAPETES PERSONALIZADOS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO. | 2.916,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TAPETES PERSONALIZADOS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICIPIO. | 2.916,66 | ||
| TOTAL | 2.916,66 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.916,66 | |||
