| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
| Número do empenho: | 1106 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 58. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 166. | 339,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | VEICULO Nº 58. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 166. | 339,35 | ||
| 04/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 339,35 | ||
| 16/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001927 PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2013 GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 | 339,35 | ||
| TOTAL | 339,35 | 339,35 | 339,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
