| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ITAMAR MARTINI-ME. |
| Número do empenho: | 11061 | Data de lançamento: | 07/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO REF. PROCESSO DE INTERIORIZAÇAO DA ADMINISTRAÇAO REALIZADA NA LOCALIDADE DO PONTAO DOS MANECOS. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2013 | VALOR REF. LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO REF. PROCESSO DE INTERIORIZAÇAO DA ADMINISTRAÇAO REALIZADA NA LOCALIDADE DO PONTAO DOS MANECOS. | 200,00 | ||
| 11/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.745.470 | 200,00 | ||
| 28/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11061/2013 ITAMAR MARTINI-ME. - 60296 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
