| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LIGAÇOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1555, 3383-1818, 3383-1100, 3383-3382. | 8,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | VALOR REF. LIGAÇOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1555, 3383-1818, 3383-1100, 3383-3382. | 8,83 | ||
| 20/02/2013 | liquidado cfe empenho | 8,83 | ||
| 15/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002712 PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2013 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 | 8,83 | ||
| TOTAL | 8,83 | 8,83 | 8,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
