| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 09/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR E COLARINHO P/ REPOSIÇAO CFE NF22186 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2013 | VEICULO Nº VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARAS DE AR E COLARINHO P/ REPOSIÇAO CFE NF22186 | 600,00 | ||
| 14/01/2013 | LIQUIDADO APOS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF | 600,00 | ||
| 19/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852795 PAGTO. REF. EMPENHO 111/2013 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
