| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO VALERIO MOCELIN (D) |
| Número do empenho: | 11101 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 08/11/13 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E NO POSTO DE IDENTIFICAÇAO PARA CONFECÇAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 08/11/13 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E NO POSTO DE IDENTIFICAÇAO PARA CONFECÇAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 25,00 | ||
| 20/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 02/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003362 PAGTO. REF. EMPENHO 11101/2013 JOAO VALERIO MOCELIN (D) - 64099 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
