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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11107 Data de lançamento: 08/11/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 87/2013. 3.144,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2013 CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 87/2013. 3.144,60
16/12/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 22.734 1.641,35
30/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860063 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11107/2013 - REF. NF 022.734. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 1.641,35
31/01/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 23.337 836,95
27/03/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 54,00
28/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860465 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11107/2013 - REF. DANFE 23.337 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 836,95
03/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860439 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11107/2013 - REF. DANFE 23.950 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 54,00
17/04/2014 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 24.404. 513,48
28/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860590 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11107/2013 - REF.DANFE 24.404 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 513,48
31/12/2015 MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE -98,82
TOTAL 3.045,78 3.045,78 3.045,78
SALDO A PAGAR 0,00


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