| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMACI MATERIAL CIRURGICO |
| Número do empenho: | 11108 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 88/2013. | 3.484,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 88/2013. | 3.484,30 | ||
| 11/03/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMRPOVANTE EM ANEXO DANFE 228268 | 3.484,30 | ||
| 19/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860372 PAGTO. REF. EMPENHO 11108/2013 DIMACI MATERIAL CIRURGICO - 83596 | 3.484,30 | ||
| TOTAL | 3.484,30 | 3.484,30 | 3.484,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
