| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COML.IMP.EXP.LTDA |
| Número do empenho: | 11112 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 92/2013. | 6.274,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | CC 014/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INSUMOS PARA OS SETORES DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA, CFE CONTRATO Nº 92/2013. | 6.274,20 | ||
| 07/02/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 52.452 | 4.730,70 | ||
| 27/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860279 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11112/2013 - REF. DANFE 52.452 DIPROHL COML.IMP.EXP.LTDA - 64306 | 4.730,70 | ||
| 31/12/2015 | MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE | -1.543,50 | ||
| TOTAL | 4.730,70 | 4.730,70 | 4.730,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
