| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GILBERTO CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 11124 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 100, 16, 94, 34, 93, 44, 97, 33, 105, 36, 95. VALOR REF. MAO DE OBRA. | 2.316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | VEICULO Nº 100, 16, 94, 34, 93, 44, 97, 33, 105, 36, 95. VALOR REF. MAO DE OBRA. | 2.316,00 | ||
| 05/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 96, 90, 94, 93 E 91. | 2.316,00 | ||
| 13/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002124 PAGTO. REF. EMPENHO 11124/2013 GILBERTO CAMARGO DE CAMPOS - 79103 | 2.316,00 | ||
| TOTAL | 2.316,00 | 2.316,00 | 2.316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
