| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE |
| Número do empenho: | 11136 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | VALOR REF. POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS. | 2.000,00 | ||
| 18/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO N° 182445 | 540,58 | ||
| 18/11/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 362,80 | ||
| 25/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850873 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11136/2013 - REF. FATURA 182445 ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12 | 540,58 | ||
| 25/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11136/2013 - REF. ENVIO DE CORRESPONDENCIA 54714986 E 54716819. ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12 | 362,80 | ||
| 27/12/2013 | EMPENHADO A MAIOR | -552,51 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 544,11 | ||
| 23/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852900 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11136/2013 - REF. FATURA 196534 ECT EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TE - 12 | 544,11 | ||
| TOTAL | 1.447,49 | 1.447,49 | 1.447,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
