| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIR PAULO RIZZI |
| Número do empenho: | 11145 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SALTO DO JACUI DIA 11/11/2013 PARA BUSCAR SUCO INTEGRAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A SALTO DO JACUI DIA 11/11/2013 PARA BUSCAR SUCO INTEGRAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 25,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 25,00 | ||
| 29/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859550 PAGTO. REF. EMPENHO 11145/2013 JAIR PAULO RIZZI - 78823 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
