| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 11148 | Data de lançamento: | 11/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Salario Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2013 VENC. EM 14/11/13. | 1.007,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2013 VENC. EM 14/11/13. | 1.007,80 | ||
| 12/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.007,80 | ||
| 20/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850660 PAGTO. REF. EMPENHO 011148/2013 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 1.007,80 | ||
| TOTAL | 1.007,80 | 1.007,80 | 1.007,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
